Fråga leverantörsfaktura

Sök fram och justera fakturor

Urval för att söka på leverantörsfakturor

Ange först ett startdatum för sökningen. Klickar man Ok utan att ange varken verifikationsnummer eller leverantör kommer alla fakturor med fakturadatum senare en detta datum att hämtas fram. För snabbare sökning kan man ange ett verifikationsnummer eller välja en leverantör.

Observera att konto och koddelar som visas i det första sökfönstret i Fråga leverantörsfaktura är konteringen på leverantörsskuldkontot. Det är alltså normalt 2440 och inga koddelar.

Högerklicka på en faktura för att visa en meny med alternativ. Eller klicka på faktura för att visa en detaljbild på fakturan.

Meny som visas om man högerklickar på en faktura

Menypunkt	Förklaring
Visa detaljbild	Samma funktion som att klicka på en faktura. Ett fönster med alla detaljer om fakturan kommer att visas
Makulera fakturan	En faktura som inte är skickad för betalning eller betald kan makuleras via makuleringsrutinen. Makulerade fakturor visas i frågerutinerna under statuskoden "M". Bokning i leverantörsreskontran Normalt bokas betalningen i reskontran på samma datum som fakturadatum. Om man tar bort bocken i "Bokför på samma datum som fakturan", kan man manuellt ange ett "betaldatum" för makuleringen. Om datumet ovan ligger i en stängd period (rutin Redovisning) visas en dialog där man kan ange ett nytt datum för makuleringen i en öppen period. Bokning i redovisningen Systemet försöker alltid att reversera konteringen på samma datum som den bokades på. Om det visar sig att ett datum ligger i en stängd period kommer transaktionen att bokas på första datum i första öppna perioden. Om fakturan som skall makuleras är periodiserad kommer konteringen att vändas på respektive periodiseringsdatum. Kopiera PDF Om man kryssar i rutan för att kopiera PDF kommer fakturans pdf automatiskt att kopieras till importkatalogen för fakturor i fakturatolken. Detta är användbart om man av misstag råkat föra in en faktua i fel företag. Man kan då enkelt tolka den och registrera den på nytt. Notering Här kan man skriva in en text som förklarar anledningen till makuleringen. Texten syns i fråga leverantörsfakturor.
Kontera om fakturan	Visa fakturans kontering i verifikationsregistreringen för omkontering
Markera fakturan som betald	Boka fakturan som manuellt betald
Skriv ut fakturan med kontering	Skriv ut fakturan med bild och kontering
Inaktivera momsautomatik	Om fakturan inte skall bearbetas med momsautomatik (fastighetsmoms)
Visa leverantören i "Alla Bolag"

Fönstret för att makulering