Parametrar - Beskrivningar

Parametrarna finns under menypunkten Inställningar , parametrar.

Parameter	Namn	Beskrivning	Används i
1	Omfördela moms i attestrutinen	Används ej	Definitivboka
2	Interimskonto kostnadsförd moms	Används ej	Definitivboka
3	Interimskonto ej fördelade kostnader	Används ej	Definitivboka
4	Använd ankomstdatum som perioddatum	En ny leverantörsfaktura har dels ett ankomstdatum och dels ett fakturadatum. Parametern styr vilket av dessa datum som skall användas för bokföring.	Makulera faktura Kontrollera faktura Ankomstboka
5	Visa kod för omkontering av moms	Om parametern är JA kan användarna ändra momskoden i attestrutinen.	Attestera
6	Visa kod för periodisering	Används ej
11	Interimskonto för tolkade fakturor	Om denna parameter har ett konto kommer det att föreslås som interimkonto på konteirngen	Kontrollera leverantörsfaktur
12	Sökväg till fakturor	Sökväg till fakturor för inloggat bolag	Överallt där pdf:er visas eller behandlas
13	Föreslå interimskonto vid tolkning	Används ej. Skall alltid vara NEJ	Definitivboka Ankomstboka
14	Verserie vid överföring från tolk	Används ej
15	Gemensamma pdf:er i eBusiness	Används ej	Verifikationsuppdatering
16	Sökväg till pdf:er i verifikationsregistrering	Används ej
17	Sökväg till EDI filer	Används ej
18	Tolka moms	Används ej
19	Sök plusgiro över internet i tolken	Används ej
20	Sök bankgiro över internet i tolken	Används ej
21	Avrunda fakturasumman till heltal	Används ej
22	Avrunda moms till heltal	Används ej
23	Markera inlästa EDI fakturor som kontrollerade	JA innebär att fakturorna automatiskt kommer att bli ankomstbokade när ankomstbokningen körs.	Inläsning av EDI fakturor
32	Markera tolkade faktuor som klarmarkerade i Kontrollera	JA innebär att fakturor från fakturatolken automatiskt är markerade som kontrollerade vid överföring.	Kontroller leverantörsfaktura
40	Konto för ingående moms	Ange kontonummer (2640)
58	Tvingande att ange attestflöde i kontrollera	JA innebär att det inte går att spara en faktura i Kontrollera utan att det finns ett attestflöde	Kontrollera leverantörsfaktura
82	Varna om momsen avviker med mer än X Kr	När man sparar en faktura i Kontrollera görs en kontroll om registrerat momsbelopp avviker mot konterat. Beloppsgränsen sätter man i parameter 83	Kontrollera leverantörsfaktura
83	Beloppsgräns för parameter 82	Ange det belopp som är gränsen för att varningen enligt parameter 82 skall visas.	Kontrollera leverantörsfaktura
85	Varna på förfallodatum	I Registrera/Kontrollera leverantörsfaktura kan systemet varna om förfallodatum avviker med ett vist antal dagar. Normalt 30	Kontrollera leveranttörsfaktura
55	Replikera leverantörsregister	Används ej	Ej aktiv i Akribi Financials
124	Replikera kontoplan	Används ej	Ej aktiv i Akribi Financials
125	Replikera koddelar	Används ej	Ej aktiv i Akribi Financials
126	Replikera projekt	Används ej	Ej aktiv i Akribi Financials
139	Checksiffra på OCR fakturanummer	Fakturanummer kompletteras med checksiffra	Fakturauppdatering
143	Längdsiffra i OCR-fakturanummer	Fakturanummer kompletteras med ett extra tecken som är längdsiffra.	Fakturauppdatering
192	Snabbare sökning i griddar	Används ej Om parametern är JA kommer vissa sökningar i griddar med stora volymer att ske direkt på servern (Gäller endast Fenix).	Ej aktiv i Akribi Financials
228	Gemensamt register för attestmallar	Används ej Ange JA om ett gemensamt register för attestmallar för alla bolag skall användas. Observera att parametern skall vara aktiverad innan man registrerar nya attestmallar	Ej aktiv i Akribi Financials
229	Tilldela motpart från kund- och leverantörsregister. Kd:	Ange nummer på den koddel varifrån motparten skall hämtas (en siffra 1-8). Motpart kommer att sättas på alla rader i konteringen i aktuell koddel som har J eller Valfri.	Verifikationsuppdatering