Vidarefakturering

Skapa underlag för att vidarefakturera en leverantörsfaktura genom att välja kund och ange den text som skall visas på fakturan.

Intäktskonteringen stys från den artikel man använder. Om ingen artikel registreras kommer artikelnummer att hämtas som standard från parameter 200 ArtikelNr för vidarefakturering.

Om inget fakturadatum anges kommer dagens datum att användas.

Om inget belopp anges kommer kostnadsdelen av leverantörsfakturan att användas som belopp.

Kundfakturan skapas när leverantörsfakturan blir definitivbokförd och den kan därefter manuellt justeras i faktureringsprogrammet.

En vidarefakturering kan hela tiden inaktiveras av användare i attestflödet fram till dess att fakturan blir definitivbokförd.